阿坝州国有资产监督管理委员会2021年部门预算

 

阿坝州国有资产监督管理委员会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月21日

 

 

 

 

目   录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》（阿委发〔2019〕3号）和《阿坝州深化机构改革工作领导小组、中共阿坝州委机构编制委员会印发〈关于阿坝州机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿机改〔2019〕2号）文件要求，设立阿坝州国有资产监督管理委员会（简称州国资委），为州政府工作部门，主要工作职责为：

1.根据州政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。

2.指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.负责对所监管国有企业领导人员的考察、任免；协助州委组织部对州委授权管理的国有企业领导人员的考察工作；所出资企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

6.起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案，制定有关制度；依法对各县（市）国有资产管理进行指导和监督。

7.协调中央、省、外地企业与地方政府、地方国有企业的合作事宜。

8.负责督促指导州属国有企业党的建设工作，并根据上级党组织授权，督促指导中央和省驻州国有企业党的建设工作。

9.承办州委、州政府和省国资委交办的其它事项。

（二）2021年主要工作任务：

1.构建科学合理的国资监管体系。积极推进“管资本”为主的国有资本管理体制的建设，继续改革国有资本授权经营体制，出台国资监管机构的权力和责任清单，通过章程管理、契约管理、清单管理和协同管理等方式，进一步建立和完善国资监管制度。

2.加快结构调整优化资源配置。持续优化国资布局，坚持有进有退、有所为有所不为，引导国有资本重点投向重点行业、关键领域和战略性新兴产业；加快重组整合，充分发挥市场配置资源的功能，支持企业内部资源整合，剥离非主业资产，促进资金、人才、技术等资源向主业集中。

3.加快完善现代企业制度。坚持和加强“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；国有企业党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，各治理主体不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政。

4.积极推进混合所有制改革。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，坚持因地施策、因业施策、因企施策，积极稳妥深化混合所有制改革，支持国有企业、民营企业及其他各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展。

5.健全市场化经营机制。尊重市场经济规律和企业发展规律，紧紧围绕激发活力、提高效率，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革，真正实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

6.进一步深化国有企业改革。分类管理不同类型企业，做到一企一策、对路分析，强化企业科学管理，着眼防范金融风险，加快企业信息化建设，加强公司管控能力建设，鼓励企业开展商业模式创新，优化运营模式。

7.完成州委、州政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门预算单位 1个，其中内设职能科室5个。

（二）人员情况

总编制 14名，其中：行政编制14名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制0名。在职人员总数12名，其中：行政人员12名，参照公务员法管理的事业人员 0名，其他事业人员0名；退休人员3名；编外长期聘用人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入355.22万元，上年结转20万元；支出包括：资源勘探信息等支出296.45万元，社会保障和就业支出37.91万元，卫生与健康支出13.34万元，住房保障支出37.52万元。州国资委2021年收支总预算355.22万元,比2020年收入预算总数减少30.75万元，主要原因：2021年项目经费较2021年压减了27万元，2020年预算项目75万元（其中：公务用车大修经费8万元、会议室升级改造经费20万元、国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计22万元、政府综合楼物管服务费15万元），2021年预算项目经费48万元（其中：国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计25万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元）；因人员变动，2021年机关商品和服务支出较2021年减少14.31万元，机关工资福利支出2021年较2020年增加10.56万元。          

（一）收入预算情况

州国资委2021年收入预算355.22万元，一般公共预算拨款收入355.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

   州国资委2021年支出预算375.22万元，其中：基本支出307.22万元，占81.88%；项目支出68万元，占18.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州国资委2021年财政拨款收支总预算375.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少48.18万元，主要原因:2020年支出离休人员李本玉住房遗留问题的信访经费37.42万元、根据相关要求项目经费压减31万元、人员经费（基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保等）增加3.69万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.22万元，上年结转财政拨款资金20万元；

支出包括：工资奖金津补贴165.24万元，社会保障和就业支出37.91万元，其他社保支出3.34万元、卫生与健康支出13.34万元，住房保障支出27.52万元、其他工资福利支出8.94万元、其他商品和服务支出50.46万元、项目支出68万元、对个人和家庭补助支出0.47万元。州国资委2021年支出总预算375.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州国资委2021年财政拨款收入预算355.22万元,比2020年收入预算总数减少30.75万元，主要原因：2021年项目经费较2021年压减了27万元，2020年预算项目75万元（其中：公务用车大修经费8万元、会议室升级改造经费20万元、国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计22万元、政府综合楼物管服务费15万元），2021年预算项目经费48万元（其中：国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计25万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元）；因人员变动，2021年机关商品和服务支出较2021年减少14.31万元，机关工资福利支出2021年较2020年增加10.56万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出296.45万元，占79.1%。社会保障和就业支出37.91万元，占10.1%。卫生与健康支出13.34万元，占3.56%。住房保障支出27.52万元，占7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01），2021年预算数为248.45万元，主要用于:工资福利支出177.52万元；商品和服务支出50.46万元、项目支出20万元；对个人和家庭补助支出0.47万元。

2.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05），2021年预算数为27.08万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2021年预算数为10.83万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2021年预算数为10.23万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年预算数为3.11万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算数为27.52万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

6.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02），2021年年预算数48万元项目经费：

国资国企负责人培训10万元、企业年度财务决算审计25万元、聘用法律顾问经费2万元、产权工商轮训登记费1万元。六、一般公共预算基本支出情况说明

州国资委2021年一般公共预算基本支出307.22万元，其中：人员经费256.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费50.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州国资委2021年“三公”经费财政拨款预算数15.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

 （一）2021年因公出国（境）经费0万元。

（二）2021年公务接待费0.87万元。较2020年预算经费0.87万元无变化。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2020年预算经费22.4万元（其中：8万元为项目经费，公务用车大修经费），减少35.71%，主要原因：2020年更新公务用车川U36666,无需预算公务用车大修经费。

   八、政府性基金预算支出情况说明

州国资委2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 州国资委2021年机关运行经费财政拨款预算为50.46万元，比2020年139.77万元（其他商品和服务支出64.77万元、项目经费75万元），实际机关运行财政拨款预算减少14.31万元，降低22.09%，原因是:2020年6月周红煜、谢茂群退休，2020年9月李毅、李光耀调出，2020年12月蒋辉调入，2021年人员变动原因，财政拨款预算相关经费相应减少。

（二）政府采购情况

 州国资委2021年单位安排政府采购预算55万元，具体预算情况如下：

1.阿坝州国资委会议室升级改造费，资金总额20万元；

2.企业年度财务审计经费，资金总额25万元；

3.国资国企（党建、企业负责人）培训费，资金总额10万元；

（三）国有资产占有使用情况

2021年末，我单位的资产合计数为222万元，包括流动资产38.87万元（银行存款2.7万元、财政应返还额度20万元），固定资产原值155.83万元、无形资产原值0.83万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年州国资委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款355.22万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。