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阿坝州国有资产监督管理委员会2023年部门预算

发布时间:2023-01-10
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来源:州国资委
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一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州机构改革方案〉的通知》(阿委发〔20193号)和《阿坝州深化机构改革工作领导小组、中共阿坝州委机构编制委员会印发〈关于阿坝州机构改革方案的实施意见〉的通知》(阿机改〔20192号)文件要求,设立阿坝州国有资产监督管理委员会(简称州国资委),为州政府工作部门,主要工作职责为:

1.根据州政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规,履行出资人职责,加强国有资产的管理工作。

2.指导和推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.负责对所监管国有企业领导人员的考察、任免;协助州委组织部对州委授权管理的国有企业领导人员的考察工作;所出资企业负责人进行考核、任免,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值,维护国有资产出资人的权益;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

6.起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案,制定有关制度;依法对各县(市)国有资产管理进行指导和监督。

7.协调中央、省、外地企业与地方政府、地方国有企业的合作事宜。

8.负责督促指导州属国有企业党的建设工作,并根据上级党组织授权,督促指导中央和省驻州国有企业党的建设工作。

9.承办州委、州政府和省国资委交办的其它事项。

(二)2023年主要工作任务:

精准谋划和推动国资国企改革深化提升行动,兼顾长远,打牢基础。国企改革三年行动79项任务全面完成,红原机场公司于今年71日全面移交省机场集团公司管理;《阿坝州国有资本十四五规划》中除大九旅集团公司上市、州农投公司混改等3项任务未完成外,其余75项任务全部完成。市场化选聘专职外部董事1名,兼职外部董事3名,实现“3+4”外大于内外部董事队伍配备,即3名内部董事、4名外部董事,不断完善州属国有企业法人治理结构。立足阿坝州情企情实际,着眼资源禀赋、发展所需,全面启动《阿坝州国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)》编制工作。

初步修订完成国有资产监管、经营业绩考核、投资监督管理等3项制度,制定下发《关于进一步加强州属国有企业负责人经营业绩考核指标体系的补充通知》和州属国有企业合规管理指引、办法,建立完善出资人监管权利与责任和国资委党委会、委务会议事规则“三张清单”。推动国资监管制度“废改立释”,对州国资委成立以来的规范性文件进行系统梳理,30项制度纳入《国资监管政策法规汇编(2023年版)》。二是强化重点领域监管。严格执行企业工资总额预算和投资监督管理办法,依法审查企业投资、采购、人事等“三重一大”事项30次。全面完成监管企业年度经营业绩考核和财务专项审计,州重点项目跟踪审计进入收尾阶段。督促监管企业进入西交所阿坝分所公开挂网办理资产挂牌、资产转让业务,有效降低企业成本、助力廉政建设。高效统筹专兼职外部董事力量和国资国企在线监管系统作用,精准掌握企业运行状况,超前研判,及时干预。三是深化专项行动整治。“五粮春”系列案以案促改“三大提升行动”“四项专项清理”“五个警示教育”专项整治行动圆满收官,动真碰硬抓关键、改问题,建立健全规章制度81个,实现以案促治、以案促建。全面开展依法打击假冒国企央企综合整治行动,持续维护国企合法权益,着力营造依法合规、守信经营的市场营商环境。

完成其他工作事项。完成省国资委、州委、州政府交办的,以及其他部门需要协助的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

(一)本部门机构

本部门预算单位 1个,其中内设职能科室5个。

(二)人员情况

总编制 14名,其中:行政编制14名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制0名。在职人员总数13名,其中:行政人员13名,参照公务员法管理的事业人员 0名,其他事业人员0名;退休人员5(在社保领取工资);编外长期聘用人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,州国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入454.59万元;支出包括:资源勘探信息等支出341.4万元,社会保障和就业支出49.41万元,卫生与健康支出19.54万元,住房保障支出24.23万元。州国资委2023年收支总预算454.59万元,2022年收入预算总数增加97.43万元其中,2023年预算项目经费67万元(国资监管工作经费30万元、国资国企负责人培训5万元、聘用法律顾问经费2万元、监管企业2022年度财务决算审计经费20万元、监管企业项目投资管理“项目投资合规”审计经费10万元);2022年预算项目经费41万元(其中:国资国企负责人培训10万元、监管企业年度财务决算审计28万元、聘用法律顾问经费2万元、监产权登记工商轮询经费1)2023年项目预算增加26万元,同比增加38.81%;2023人员经费预算增加71.43万元,同比增加18.43%;2023公用经费预算增加4.23万元,同比上年增加7.5%主要原因人员经费逐年调整,2023年度按照最新数据核算,故人员经费增加较多;按照财政要求,将国资监管工作经费30万元纳入部门预算、按照州人民政府安排将监管企业项目投资管理“项目投资合规”审计经费10万元纳入部门元算        

(一)收入预算情况

州国资委2023年收入预算454.59万元,一般公共预算拨款收入454.59万元,占100%

(二)支出预算情况

州国资委2023年支出预算454.59万元,其中:基本支出387.59万元,占85.26%;项目支出67万元,占14.74%     

四、财政拨款收支预算情况说明

州国资委2023年财政拨款收支总预算454.59万元,2022年财政拨款收支总预算增加97.432万元,主要原因:一是人员经费逐年调整,2023年度按照最新数据核算,故人员经费增加较多;二是按照财政要求,将国资监管工作经费30万元纳入部门预算、按照州人民政府安排将监管企业项目投资管理“项目投资合规”审计经费10万元纳入部门元算收入包括:本年一般公共预算拨款收入454.59万元,上年结转财政拨款资金0万元;

州国资委2023年支出总预算454.59万元。包括:工资奖金津补贴207.74万元,社会保障和就业支出71.47万元,住房保障支出24.23万元、其他工资福利支出11.52万元、其他商品和服务支出55.72万元、项目支出67万元、对个人和家庭补助支出16.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

州国资委2023年财政拨款收入预算454.59万元,2022增加97.432万元,主要原因主要原因:一是人员经费逐年调整,2023年度按照最新数据核算,故人员经费增加较多;二是按照财政要求,将国资监管工作经费30万元纳入部门预算、按照州人民政府安排将监管企业项目投资管理“项目投资合规”审计经费10万元纳入部门元算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出361.4万元,占79.5%。社会保障和就业支出49.41万元,占10.87%。卫生与健康支出19.55万元,占4.3%。住房保障支出24.23万元,占5.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)行政运行(01),2023年预算数为361.4万元,主要用于:工资福利支出258.77万元;商品和服务支出85.72万元;对个人和家庭补助支出16.91万元。

2.社会保障和就业支出(208)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05),2023年预算数为32.94万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(208)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06),2023年预算数为16.47万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01),2023年预算数为14.41万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03),2023年预算数为5.13万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),2023年预算数为24.23万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

7.资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)一般行政管理事务(02),2022年年预算数37万元项目经费:

国资国企负责人培训5万元、聘用法律顾问经费2万元、监管企业2022年度财务决算审计经费20万元、  监管企业项目投资管理(项目投资合规)审计经费10万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

州国资委2023年一般公共预算基本支出454.59万元,其中:人员经费333.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经55.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

州国资委2023三公经费财政拨款预算数15.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。

(一)2023年因公出国(境)经费0万元。

(二)2023年公务接待费0.92万元。2022年预算经费0.92万元,无变化

(三)2023年公务用车购置及运行维护费14.4万元。2022年预算经费14.4,无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

州国资委2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

州国资委2023年机关运行经费财政拨款预算为55.25万元,比202255.25万元增加3.76万元原因是:2023年纳入部门预算的在岗人员比2023年度多,财政拨款预算相关经费相应增加

(二)政府采购情况

州国资委2023年单位未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2023年末,我单位的资产合计数为73.47万元,包括流动资产6.5万元(包括退役军人事务局多拨入慰问军转干部经费,以及代扣职工个人个税、保险等),固定资产原值167.44万元、无形资产原值0.83万元。

(四)绩效目标设置情况   

2023年州国资委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款454.59万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2022年州国资委部门决算编制说明范本_003

四川省阿坝州国有资产监督管理委员会

责任编辑:王龙

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